财讯：海泰科IPO闯关成功 青岛2020年过会公司达12家创历年之最

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12月29日，记者证监会获悉，青岛海泰科成型科技股份有限公司(以下简称“海泰科”)a股首次上市申请( ipo )顺利举行。 值得注意的是，青岛管区今年第12家会议公司，海泰科的会议也意味着青岛资本市场本年度ipo圆满关闭。 据记者统计，年以来，青岛地区已建立后威奥股份、酷特智能、高测股份、森麒麟、冠中生态、德固特、海泰新光、德才装饰、征和工业、青达环保、百洋医药及海泰科等12家企业，为历年最大。 海泰科之后，青岛地区上市公司预计将达到52家，其中a股51家，b股1家。

主要业务强调收益迅速增加

公开资料显示，海泰科成立于2003年，总部位于青岛市城阳区，注册资本4800万。 企业主要从事注塑模具和塑料零件的研发、设计、制造和销售，主要产品为注塑模具和塑料零件，多应用于汽车行业。 其中，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具和汽车外装模具。 企业全资子公司青岛海泰科模具有限企业是海泰科第一生产经营基地，首要承担着企业的生产经营职能。

(此次ipo募集资金用途)

企业此次公开发行1600万股以下普通股(a股)股，募集资金约4.16亿元，用于大型精密注塑模具数字化建设项目、研发中心建设项目及流动资金的补充。 企业表示，此次募集投资金的采用将提高企业的装备和技术技术技术水平，满足企业未来几年业务快速发展的需要，进一步提高企业注塑模具产品的规模化生产能力。

(海泰科财务报告)

企业财报显示，年-年上半年，企业注塑模具产品销售收入分别占主要业务收入的99.43%、99.42%、95.66%，是企业第一大收入来源。 报告期内，企业营业收入快速增长，从年到年上半年，企业收入分别为2.22亿元、2.72亿元、3.42亿元、2.01亿元，即归母净利润分别为2534.46万元、2290.72万元、5418.35万元、2999.92万元 -2019财年收益年均复合增长率为24.21%。

高管来自青科大和海尔的模具

企业自成立以来，不断深耕注塑模具领域，积极开展新型工艺技术的研究、开发，近三年企业的研发投入均在4%左右，“订单管理-模具设计-工艺设计-制造加工-研配组装-试制验证-模具最

(企业所有权结构)

招商函显示，孙文强、王纪学共持有65.36%的股份，是企业的控股股东、实际控制人。 排名前十的股东中，持股比例超过5%的非自然人股东为私募基金新麟三期，持股比例为5.8766%。 另外，无锡清源创新创业投资合作公司(有限合作)、常州清源创新创业投资合作公司(有限合作)持股均为0.9794%。 上述三家股东的执行事务合伙人上层有共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司，上述三家股东持有合计发行人7.8355%的股份。

值得一提的是，海泰科的股东和高管主要来自青岛科技大学和海尔模具。 孙文强2000年7月至6月在青岛科技大学担任教师的独立董事丁乃秀，2000年12月至今担任青岛科技大学高分子材料教授的二股东、董事王纪学及董事陈涛，曾在海尔模具长时间工作。

从某种意义上说，高管的专业背景和集中所有权赋予了企业技术和渠道的特点。 截至招股证书签署日，企业已获得3项发明专利和33项实用新型专利，另有26项已提出实质性审查中的专利，在双色注射成型、低压注射成型和嵌件注射成型技术、模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等行业取得了较大突破。

海泰科已经连续8年获得汽车通用最佳或优秀模具供应商、连续7年获得一汽中青评级的“a级模具供应商”、年起获得faurecia“全球战术供应商”、连续多年获得iac评级的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”、中国

企业在模具领域急速增长着份额

招股证书显示，模具领域呈现较为明显的“大领域、小公司”结构特征，我国模具领域总产值超过2000亿，但公司规模普遍偏小，大部分模具公司年收入不足1亿元。 据中国模协统计，塑料模具占模具总销售额的45%。 据此，2019年我国汽车塑料模具市场规模约409.07亿元，企业2019年营业收入3.42亿元，据此，企业业务约占我国汽车塑料模具市场份额0.84%，比上年，企业市场占有率为25%

在客户和企业的品牌层面，企业凭借雄厚的技术研发实力和优异的产品性能在领域内建立了较高的品牌曝光度，与多家国内外知名汽车零部件供应商和整车制造商建立了良好的合作关系，企业有佛吉亚( faurecia )、萨默( smg )、伊驰(Ia驰)

海泰科主要产品已是通用、中青、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷克、路虎、沃尔沃等国际知名企业品牌，以及上汽通用、一汽中青、一汽奥迪、广汽维克等合资企业品牌